云南省人民中国竞彩网研究室部門2018年度部門決算

 

第一部分  云南省人民中国竞彩网研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、中国竞彩网性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、中国竞彩网采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省人民中国竞彩网研究室概況

一、主要職能

(一)主要職能

    1.負責起草中国竞彩网工作報告和省中国竞彩网重要文件,參與起草省委重要文件。

    2.負責起草省中国竞彩网領導同志重要講話等文稿。

    3.圍繞省委、省中国竞彩网中心工作和重大部署,對全面深化改革和經濟社會發展中的重大問題開展調查研究和決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見。

    4.加強對國內外、省內外經濟形勢和社會發展政策的分析研究,提出政策性建議和咨詢意見。

    5.收集、整理、分析省內外經濟社會發展的重要信息和動態,為省中国竞彩网決策提供參考建議。

    6.收集、分析、運用各類智庫研究成果,為省中国竞彩网決策咨詢提供參考建議。

    7.承辦云南省人民中国竞彩网交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

    1.深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神。切實按照中央和省委的部署,準確把握學習重點、嚴格落實學習制度,同兩學一做學習教育常態化制度化有機結合,切實用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,更加牢固地樹立四個意識,堅定四個自信。

    2.凝心聚力完成好重要文稿起草。著力抓好年度《中国竞彩网工作報告》、來滇考察的黨和國家領導人有關匯報材料、省委省中国竞彩网有關重要文件(代擬稿)、省中国竞彩网領導重要講話稿起草等工作。

    3.深入實地搞好調查研究。圍繞省中国竞彩网的決策部署,緊扣省中国竞彩网主要領導關注的推進供給側結構性改革、打好三大攻堅戰、打造三張牌、實施鄉村振興戰略等工作重點,大興調查研究之風。加強中国竞彩网系統智庫間及與高?;蛏鐣菐斓暮献髋c交流,為促進云南經濟高質量發展和社會和諧穩定提供更多、更實、更好的決策咨詢意見和建議。

    4.扎扎實實做好脫貧攻堅工作。在選優配強駐村扶貧工作隊員的基礎上,充分發揮智力扶貧和綜合協調的優勢,積極開展智庫+精準扶貧活動,加大向省級有關部門爭取項目、資金、技術支持力度,動員社會力量支持產業發展,發揮好工作隊員駐村作用等,實現我室掛聯老街村委會7個村組的貧困戶今年全部脫貧目標,為2020掛包幫點廣南縣脫貧摘帽打下堅實基礎。

    5.以永遠在路上的執著把全面從嚴治黨引向深入。堅定不移貫徹落實全面從嚴治黨方針,不斷發揮黨組抓黨風廉政建設的主體責任和紀委的監督責任,推動兩個責任落地生根。認真學習貫徹中紀委十九屆二次全會和省紀委十屆三次全會精神,大力加強機關廉政文化建設,完善廉政風險防控機制,狠抓重點領域、重點部位、重點環節廉政風險點動態管控,引導黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線。深入學習貫徹中央八項規定精神和實施細則及省委實施辦法,以釘釘子精神,持續整治四風突出問題,鞏固和拓展落實中央八項規定精神成果,推進機關作風持續好轉,黨員干部清正廉潔。

    6.認真抓好意識形態領域工作。深入貫徹落實中央意識形態工作責任制實施辦法和省委實施細則,全面落實意識形態工作責任制要求,牢牢把握意識形態工作的領導權、主動權、話語權,切實加強陣地建設和輿論引導,進一步樹立社會主義核心價值觀,持續開展精神文明建設和意識形態領域主流思想教育實踐活動,努力保持省級精神文明單位榮譽。

    7.深入扎實抓好法治建設。認真抓好七五法治宣傳教育,切實落實干部在線學法和考試;突出抓好綜治維穩和平安云南建設,特別抓好重要節日、敏感時期和重點人員、重點部位的安全預防工作,落實領導帶班和處級干部值班制度,確保安全穩定;認真落實室黨組書記和機關黨支部書記法治建設第一責任人責任,認真落實保密法規,確保網絡安全。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

我部門編制2018年部門決算單位共3個。其中:財政全供給單位3個。財政全供給單位中行政單位1個;非參公管理事業單位2個。     

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

省中国竞彩网研究室2018年末實有人員編制89人。其中:行政編制69人(含行政工勤編制0人),事業編制20人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員80人(含行政工勤人員2人),事業人員17人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員65人。其中:離休2人,退休63人。

實有車輛編制6輛,在編實有車輛6輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

省中国竞彩网研究室2018年度收入合計3109.53萬元。其中:財政撥款收入2994.32萬元,占總收入的96.30%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入115.21萬元,占總收入的3.7%。與上年對比減少242.93萬元,減少-7.25%,主要原因分析:上繳年度預算執行進度慢的項目經費和其他單位撥入的課題研究項目經費 。

二、支出決算情況說明

省中国竞彩网研究室部門2018年度支出合計3133.65萬元。其中:基本支出2294.45萬元,占總支出的73.22%;項目支出839.20萬元,占總支出的26.78%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比增加2244.87萬元,主要原因分析:主要是我室2018年新增改革性補貼,提高基礎工資,增加機關績效考核獎金;年初預算提高公用經費定額標準,所以,比去年有所增加;項目支出增加3.77%,主要是我室職能劃轉,減少了臨時性項目經費支出;專項研究課題支出比上年增加。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障省中国竞彩网研究室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2294.45萬元。與上年對比增加182.97萬元,增加8.67%,主要原因分析我室2018年新增改革性補貼,提高基礎工資,增加機關績效考核獎金;年初預算提高公用經費定額標準,所以,比去年有所增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的88.09%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的11.91%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障省中国竞彩网研究室、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出839.20萬元。與上年對比增加41.90萬元,增加5.25%,主要原因分析我室職能劃轉,減少了臨時性項目經費支出;專項研究課題支出比上年增加。具體項目開支及開展工作情況:1)文稿服務取得新突破。 一是圓滿完成《中国竞彩网工作報告》及背景材料的起草任務。在以省長為組長的起草工作領導小組的領導下,起草組的同志精心構思、廣泛聚智、不畏艱辛、反復修改,提交2018年“兩會”審議和協商的中国竞彩网工作報告得到了與會代表和政協委員的一致好評。二是高標準完成省中国竞彩网主要領導重要文稿起草任務。全年共起草完成省中国竞彩网領導在省委十屆六次全會、第十三屆省人民中国竞彩网第二次全體會議、全省質量提升大會、全省招商引資大會、全省生態環境保護大會、全省旅游轉型升級會議、全省脫貧攻堅推進會,以及2018GMS經濟走廊省長論壇、第5屆南亞博覽會暨第25屆昆交會、2018年泛珠三角區域合作行政首長聯席會上的重要文稿342篇。三是高效率完成省中国竞彩网主要領導錄音整理工作。全年共完成省中国竞彩网主要領導在省中国竞彩网全會、省中国竞彩网黨組(擴大)會、法治中国竞彩网建設電視電話會、全省脫貧攻堅專題會議上的重要講話等錄音稿整理78篇,較好地發揮了以文輔政的作用。有力促進全省經濟社會持續健康發展。 2)課題研究和調研工作取得新成果。緊扣省委、省中国竞彩网重大決策部署,圍繞打好三大攻堅戰、打造三張牌等重點工作目標,結合當前我省經濟社會發展中的重點難點熱點問題,省中国竞彩网主要領導關心關注的問題,安排立項省長課題12項、決策咨詢重點研究課題14項、重點調研課題22項,全年共完成課題及調研50項,赴省內外調研73次,向省委、省中国竞彩网報送了一批對策措施實、可操作性強、具有真知灼見的決策咨詢建議。所有課題于當年全部完成專家評審和結題歸檔等工作,全年共報送《研究專報》26期、《發展內參》35期,得到省委、省中国竞彩网主要領導批示和肯定6項次,省中国竞彩网其他領導批示和肯定9項次,形成了一批推動云南經濟社會發展的研究成果,為推動云南高質量跨越式發展做出了應有貢獻。此外,研究室積極承擔省中国竞彩网安排的深化云南放管服改革專題調研,安排7個組分赴昆明、曲靖、紅河、玉溪、楚雄、德宏和省直有關部門、部分企業開展專題調研,起草形成云南放管服改革專題調研9份典型經驗、7份專題報告、40項問題清單材料,得到省中国竞彩网領導的高度肯定。

3)政務服務水平有了新提升。一是較好地完成了省中国竞彩网主要領導參加全國兩會、云南代表團第一次全體會議、討論《憲法》修正案、審議全國人大常委會工作報告等發言稿,以及中央環境保護督察回頭看、國務院大督查、全國人大民族委員會調研和向中央和國務院有關部委匯報銜接工作時的有關文稿服務工作。二是認真做好中央環保督查回頭看和國務院大督查的簡報起草編寫任務,共編發環保回頭看《督察工作動態》28期、《督察工作專報》43期、《信訪工作簡報》20期和國務院大督查《云南工作簡報》23期。三是全力做好省兩會期間,中国竞彩网工作報告征求意見、審議、調研時的文稿服務工作,以及省中国竞彩网主要領導出席省兩會時在昆明、昭通、曲靖等代表團分組會、政協協商會議上的講話稿起草工作。四是起草完成了省中国竞彩网領導在2018GMS經濟走廊省長論壇、第5屆中國南亞博覽會暨第25屆中國昆明進出口商品交易會開幕式上的演講稿,以及2018年泛珠三角區域合作行政首長聯席會議和首屆中國南亞合作論壇、第13屆中國南亞商務論壇、第2屆中國東南亞商務論壇、第7屆云臺會,以及會見阿富汗、越南、緬甸、馬爾代夫等國家領導人重要活動的文稿服務工作,有效保障了省中国竞彩网各項政務活動的有序開展。

4)脫貧攻堅工作取得新進展。制定了《云南省人民中国竞彩网研究室關于打贏精準脫貧攻堅戰三年行動的實施方案》《云南省人民中国竞彩网研究室2018年度脫貧攻堅工作計劃》,建立了脫貧攻堅責任落實監督執紀的長效機制,確保了各項工作措施得到落實。幫助廣南縣編制完成了《廣南縣鄉村振興規劃(2018—2022年)》。結合“轉作風、大調研、抓精準、促落實”專項行動,積極開展“智庫+精準扶貧精準脫貧”活動,形成了《云南產業扶貧典型案例調研》《強化老街村、小阿幕村產業扶貧的建議》《五個一聚焦精準,雙提升決勝脫貧—廣南縣南屏鎮開展脫貧攻堅專項行動調研報告》《關于老街村金邊玫瑰種植業運營管理的建議》《優化老街村黨委下屬黨支部設置建議》等一批針對性、可操作性強的高質量決策咨詢建議和有示范推廣價值的調研報告。積極協調爭取到項目資金518萬元,我室直接投入用于掛聯村戶和扶貧工作資金23.35萬元,用于編制《廣南縣鄉村振興戰略規劃(20182022年)》、老街村委會蓄水池改造修繕、小阿幕村委會建設標準化籃球場及改善村級活動設施等。此外,干部職工捐款4.58萬元,解決掛幫村的實際困難和問題。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

省中国竞彩网研究室2018年度一般公共預算財政撥款支出3054.06萬元,占本年支出合計的97.46%。與上年對比增加257.57萬元,增加10%,主要原因分析:2018年新增改革性補貼,提高基礎工資,增加機關績效考核獎金;年初預算提高公用經費定額標準;專項研究課題支出比上年增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出2641.21萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.5%。主要用于:基本支出1882.16萬無,其中人員工資經費支出1609.08萬元,商品和服務支出263.36萬元;資本性支出9.72萬元(無形資產購置);項目支出759.05萬元,主要用于決策咨詢研究課題支出和云南年鑒出版支出。

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.科學技術(類)支出1.74萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.1%。主要用于:應用技術研究與開發項目支出。

6.社會保障和就業(類)支出273.36萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的9%。主要用于:離休人員工資支出45.85萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出211.36萬元、機關事業單位職業年金納費支出12萬元、歸口管理的行政單位離退休公用經費支出4.15萬元。

7.住房保障(類)支出137.75萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.6%。主要用于:在職職工住房公積金支出。

(說明可細化到項級科目,同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等)

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

省中国竞彩网研究室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為64.40萬元,支出決算為53.62萬元,完成預算的83.3%。其中:因公出國(境)費支出決算為40.50萬元,完成預算的101.3%;公務用車購置及運行費支出決算為11.14萬元,完成預算的78.5%;公務接待費支出決算為1.99萬元,完成預算的1.95%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因2018年完成省級機關公務用車制度改革,公車運行維護費大幅降低;嚴格執行中央八項規定和中央關于厲行節約的有關規定,公務接待費用大幅降低;2018年根據省外辦及臺辦的相關批復,完成年初出國任務 。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加27.27萬元,增長103.5%。其中:因公出國(境)費支出決算增加29.1萬元,增長254.90%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.55萬元,下降4.73%;公務接待費支出決算減少1.27萬元,下降39.02%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因2017年由于中央相關規定,我室取消了兩個出國團組;2018年根據省外辦及臺辦的相關批復,完成年初出國任務,與上年相比增加29.1萬元;2018年完成省級機關公務用車制度改革,公車運行維護費大幅降低;嚴格執行中央八項規定和中央關于厲行節約的有關規定,公務接待費用大幅降低。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出40.49萬元,占75.6%;公務用車購置及運行維護費支出11.14萬元,占20.7%;公務接待費支出1.98萬元,占3.7%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出40.5萬元,共安排因公出國(境)團組3個,累計11人次。開展內容包括:2018年共使用因公出國境專項經費安排出訪限量國家2批次,預算安排40萬元,分別是赴瑞典、丹麥學習考察大健康產業發展及養生、養老產業發展情況,支出經費14.61萬元;赴德國、意大利學習考察職業教育的先進理念和經驗,支出經費14.78萬元;安排非限量國家1批次,受全省機構改革影響,我室主要領導帶隊赴俄羅斯、白俄羅斯開展特色城鎮建設合作交流暫停出訪,前期產生辦證等費用0.65萬元。以上3批共使用因公出國境專項經費30.05萬元,因公出國境專項經費結余9.95萬元,已按規定繳回財政。使用公用經費安排赴臺灣開展金融支持實體經濟發展考察,共支出10.45萬元,因屬于年中臨時安排任務,未納入年初預算,致使超支0.49萬元。根據2017年中央相關要求,兩個出訪團組均取消,與上年相比因公出國境經費增長29.10萬元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出11.14萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出11.14萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于省中国竞彩网研究室所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.99萬元。其中:

國內接待費支出1.99萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次188人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待國務院發展研究中心和各?。ㄊ?、區)研究室(發展研究中心)、州(市)中国竞彩网研究室(發展研究中心),根據中央八項規定及厲行節約相關要求,接待費比去年相比有減少。經費支出較2017年減少1.27萬元,減少19.43%。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

省中国竞彩网研究室2018年機關運行經費支出273.08萬元,與上年對比減少78.22萬元,減少22.3%,主要原因分析是根據中央八項規定及厲行節約相關要求,大幅壓縮機關運行經費支出。部門機關運行經費主要用于機關辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、會議費、培訓費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,省中国竞彩网研究室資產總額2469.20萬元,其中,流動資產569.75萬元,固定資產1889.89萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產9.56萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少62.37萬元,其中固定資產增加(減少)72.73萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產28項,賬面原值17.65萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋1316.28平方米,賬面原值1205.7萬元,實現資產使用收入40.98萬元。

 

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

2469.20 

569.75 

 

1205.7  

188.09 

498.26 

9.56

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

 

三、中国竞彩网采購支出情況

2018年度,部門中国竞彩网采購支出總額1萬元,其中:中国竞彩网采購貨物支出1萬元;中国竞彩网采購工程支出0萬元;中国竞彩网采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占中国竞彩网采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

1.公共預算:指中国竞彩网憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面預算。
    2.預算績效管理:預算績效是指預算資金所達到的產出和結果。預算績效管理是中国竞彩网績效管理的重要組成部分,是一種以支出結果為導向的預算管理模式。它強化中国竞彩网預算為民服務的理念,強調預算支出的責任和效率,要求在預算編制、執行、監督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果,要求中国竞彩网部門不斷改進服務水平和質量,花盡量少的資金、辦盡量多的實事,向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務,使中国竞彩网行為更加務實、高效。推進預算績效管理,有利于提升預算管理水平、增強單位支出責任、提高公共服務質量、優化公共資源配置、節約公共支出成本。

預算績效管理是一個由績效目標管理、績效運行跟蹤監控管理、績效評價實施管理、績效評價結果反饋和應用管理共同組成的綜合系統。推進預算績效管理,要將績效理念融入預算管理全過程,使之與預算編制、預算執行、預算監督一起成為預算管理的有機組成部分,逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制。

3.國有資源(資產)有償使用收入:指國家機關、實行公務員管理的的事業單位、代行中国竞彩网職能的社會團體以及其他組織的固定資產和無形資產,出租、出售、轉讓等取得的收入。包括場地和礦區使用費收入、特種礦產品出售收入、專項儲備物資銷售收入、利息收入、非經營性國有資產收入、出租車經營權有償出讓和轉讓收入和其他國有資源(資產)有償使用收入。

 

云南省人民中国竞彩网研究室2018年部門決算表.xls