第一部分  云南省人民中国竞彩网研究室2019年部門預算編制說明

第二部分  云南省人民中国竞彩网研究室2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門中国竞彩网性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門中国竞彩网采購情況表

 

 

 

 

 

 

云南省人民中国竞彩网研究室2019年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

省中国竞彩网研究室是云南省人民中国竞彩网直屬機構,成立于1983年,主要職責為:

1.負責起草中国竞彩网工作報告;起草或參與起草中共云南省委、云南省人民中国竞彩网重要文件;起草或參與起草云南省人民中国竞彩网領導的重要講話和文稿。

2.圍繞中共云南省委、云南省人民中国竞彩网中心工作和重大部署,對當前經濟社會發展中的重點、熱點、難點問題開展調查研究,及時為中共云南省委、云南省人民中国竞彩网提供決策咨詢意見和政策建議。

3.承擔云南省人民中国竞彩网重大決策和重要課題的研究任務;對事關全省經濟社會發展的全局性、綜合性、戰略性、長期性問題開展超前研究和跟蹤研究,并提出建議;參與研究經濟體制、行政管理體制改革等問題。

4.與有關國際組織和國內研究機構開展合作與交流。

5.承辦云南省人民中国竞彩网交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

云南省人民中国竞彩网研究室為省中国竞彩网直屬機構(正廳級),機關設10個內設機構(正處級)和機關黨委、離退休人員辦公室,核定編制67人;下設機關服務中心和云南年鑒社2個事業單位,機關服務中心核定編制8人,云南年鑒社核定編制12人。

(三)重點工作概述

1.深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,切實用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,更加牢固地樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”。

2.積極做好意識形態領域工作。深入學習貫徹習近平總書記關于意識形態領域工作的重要論述,全面履行黨組意識形態工作主體責任和黨組書記、支部書記第一責任人的責任。加強新時代中國特色社會主義思想理論武裝和中國夢及紀律、道德宣傳教育,進一步樹立社會主義核心價值觀,保持省級精神文明單位榮譽。

3.全面提高決策咨詢服務工作質量。緊緊圍繞省委、省中国竞彩网的中心工作,認真學習領會中央精神和省委、省中国竞彩网的決策部署,深入開展決策咨詢工作高質量服務年活動,著力提高重要文稿的質量和調查研究的水平。

4.扎實完成好脫貧攻堅工作任務。充分發揮我室智力扶貧和綜合協調的優勢,積極開展“智庫+精準扶貧”活動,多深入“掛包幫”廣南縣和南屏鎮及老街、小阿幕委會,發揮好駐村工作隊員的作用,加強綜合協調,努力解決實際困難和問題,實現年度掛聯村戶脫貧目標。

5.全面加強黨風廉政建設。堅定不移地貫徹落實全面從嚴治黨方針,切實發揮好黨組抓廉政建設的主體責任和紀委的監督責任,推動“兩個責任”落地見效。切實加強廉政文化建設,完善廉政風險防控機制,狠抓重點領域、重點部位、重點環節廉政風險點動態監控,持續整治“四風”突出問題,鞏固和拓展落實中央八項規定和實施細則精神成果,持續改作風,確保風清氣正和黨員干部清正廉潔。

6.深入扎實抓好法治建設。認真抓好“七五”法治宣傳教育,落實干部在線學法和考試;突出抓好依法治省和綜治維穩、平安云南建設,尤其是重要節日、敏感時期和重點人員、重點部位的安全預防工作,落實領導帶班和處級干部24小時在崗值班制度,確保安全穩定;認真落實室黨組書記和機關黨支部書記法治建設第一責任人責任。認真落實保密法規,確保網絡安全和涉密文件交換傳閱安全,努力實現保密工作零差錯。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共3個。其中:財政全供給單位3個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位2個。截止201811月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制87人,其中:行政編制 67人,事業編制20人。在職實有98人,其中: 財政全供養 98人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 62人,其中: 離休 2人,退休 60人。

車輛編制6輛,實有車輛6輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 3,128.65萬元,其中:一般公共預算財政撥款3,127.88萬元,中国竞彩网性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0.77萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 3,128.65萬元,其中:本年收入3,127.88萬元,上年結轉0.77萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3,127.88萬元(本級財力3,127.88萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),中国竞彩网性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 3,128.65萬元。財政撥款安排支出 3,127.88萬元,其中,基本支出2,204.88萬元,項目支出923.00萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-中国竞彩网辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行1,659.63萬元,主要用于機關單位人員工資福利支出1187.64萬元;商品和服務支出471.99萬元(其中,包括因公出國(境)專項經費40萬元)。

一般公共服務支出-中国竞彩网辦公廳(室)及相關機構事務-機關服務102.46萬元,主要用于機關服務中心人員工資福利支出89.01萬元;商品和服務支出13.45萬元。

一般公共服務支出-中国竞彩网辦公廳(室)及相關機構事務-事業運行131.65萬元,主要用于云南年鑒社工資福利支出121.99萬元;商品和服務支出9.66萬元。

一般公共服務支出-中国竞彩网辦公廳(室)及相關機構事務-其他中国竞彩网辦公廳(室)及相關機構事務支出883.00萬元,主要用于決策咨詢研究課題項目830萬元、云南商品交易市場人員經費項目53萬元。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休4.10萬元,主要用于機關離退休人員公用經費。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出206.49萬元,主要用于機關及下屬事業單位繳納基本養老保險支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出2.80萬元,主要用于機關服務中心2019年退休人員職業年金繳費支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金137.75萬元,主要用于機關及下屬事業單位繳納住房公積金支出,其中機關2019年住房公積金118.35萬元、機關服務中心2019年住房公積金8.41萬元、云南年鑒社2019年住房公積金10.99萬元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出1,798.68萬元(其中:基本支出1,745.68萬元,項目支出53.00萬元)。

商品和服務支出1,326.50萬元(其中:基本支出459.20萬元,項目支出867.30萬元)。

資本性支出2.70萬元(其中:項目支出2.70萬元)。

五、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

我部門無省對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項  

我部門無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項 

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、中国竞彩网采購預算情況

根據《中華人民共和國中国竞彩网采購法》的有關規定,編制了中国竞彩网采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金2.70萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年部門“三公”經費預算安排64萬元,其中:因公出國(境)經費40萬元,公務接待費10萬元,公務用車購置及運行維護費14萬元。

2018部門“三公”經費預算安排64.37萬元,其中:因公出國(境)經費40萬元,公務接待費10.2萬元,公務用車購置及運行維護費14.17萬元。2019年2018年相比,三公經費減少0.37萬元,減幅0.57%。其中:因公出國(境)經費與2018年持平,公務接待費減少0.2萬元,減幅1.96%,主要是按照中央八項規定要求,減少公務接待;公務用車購置及運行維護費減少0.17萬元,減幅1.20%,主要是按照公務用車定額標準核算,增加公車維護力度,減少公務用車相關費用。

(二)基本支出預算變動的主要原因

按照考核年度正常升檔升級和調標增資等原因,工資福利支出相應增加。

(三)項目支出預算變動的主要原因

根據《云南省黨政機關辦公用房管理實施辦法》的通知(云辦發〔2018〕33號)規定,我室原出租的證券大廈及時收回,2018年原在“國有資產出租出借收入”安排的“省中国竞彩网研究室機關后勤保障和扶貧工作經費”在2019年中不再申報。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

一般公共服務支出(類)。是指用于人大、政協、中国竞彩网辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳(室)及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類)。是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

住房保障支出(類)。是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

(二)機關運行經費安排

2018年機關運行經費安排459.20萬元,其中:辦公費31.71萬元,印刷費0.45萬元,水費0.30萬元,電費0.60萬元,郵電費5.59萬元,物業管理費2.88萬元,差旅費70.67萬元,會議費20萬元,培訓費6.97萬元,公務接待費10萬元,勞務費15萬元,工會經費20.12萬元,福利費20.12萬元,公務用車運行維護費15.92萬元,其他交通費121.77萬元其他商品和服務支出117.10萬元

(三)國有資產占用情況

鑒于截至201912月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至201912月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

1.我室采取定性與定量相結合的方式設立省級中国竞彩网系統決策科學研究績效目標,突出專用資金的性質和特點,科學合理分配、使用和管理資金,設立了產出指標:項目立項指標;效率指標:成果轉化指標;效果指標:項目評審驗收指標。不斷加強對內部課題和省長課題的管理,組織力量對關系全省改革發展穩定的全局性、戰略性重大問題進行研究攻關;加強對課題研究工作實施指導、協調和監督,組織與課題相關的學術交流活動,協助課題研究成果的應用推廣等具體管理工作,項目管理重點放在立項、開題、中期檢查、咨詢論證、評審驗收等關鍵環節。每個項目的立項必須經過專家咨詢論證和集體討論確定。立項后必須撰寫研究方案和提綱,多數項目進行了開題。研究進程中,通過加強聯系和組織檢查,實施對課題的跟蹤管理和監督,為省委、省中国竞彩网提供決策咨詢服務。

2.2018年開展重要考察和調研活動165項(次),組織相關研究力量進行專題和綜合研究;完成重要文稿起草415篇,整理錄音文稿120篇,向省中国竞彩网報送決策咨詢建議85項,完成重大課題研究36項、重要調研報告90篇,組織籌辦重要會議及涉外活動18項,報送《研究專報》25篇、《發展內參》30篇,辦理省人大代表建議和省政協委員提案各5件。決策咨詢服務工作取得新成績,參謀助手職能作用有效發揮,扶貧攻堅工作全力推進。    3.圍繞“穩增長、調結構、惠民生、促改革、防風險”中心工作,以推進供給側結構性改革為重點,以省中国竞彩网領導點題為引導,深入開展調查研究,形成了一批促進全省經濟社會發展的決策咨詢成果。主要完成了“云南‘十三五’發展思路、推進云南土地融資工作、云南高端制造發展研究、優化云南農產品供給側結構性改革、發揮涉農保險作用,助力脫貧攻堅研究、云南整體形象策劃宣傳研究”等重大課題研究任務;緊緊圍繞“推進云南供給側結構性改革”工作重點,安排部署年度省長課題研究任務,2018年有15項成果得到省委、省中国竞彩网主要領導和分管領導的重要批示,課題研究成果得到省中国竞彩网領導的普遍好評。


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