第一部分 云南省人民中国竞彩网研究室2018年部門預算編制說明

第二部分 云南省人民中国竞彩网研究室2018年預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門中国竞彩网性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算三公經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門中国竞彩网采購情況表

 

 

 

 

 

 

云南省人民中国竞彩网研究室2018年部門預算編制說明

 

        根據《中華人民共和國信息公開條例》和預算管理等有關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。現將云南省人民中国竞彩网研究室和下屬事業單位2018年部門預算公開如下。

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    1.負責起草中国竞彩网工作報告和省中国竞彩网重要文件,參與起草省委重要文件。

    2.負責起草省中国竞彩网領導同志重要講話等文稿。

    3.圍繞省委、省中国竞彩网中心工作和重大部署,全面深化改革和經濟社會發展中的重大問題開展調查研究和決策咨詢,提出政策建議咨詢意見。

    4.加強對國內外、省內外經濟形勢和社會發展政策的分析研究,提出政策建議咨詢意見。。

    5.收集、整理、分析省內外經濟社會發展的重要信息和動態,為省中国竞彩网決策提供參考建議。

    6.收集、分析、運用各類智庫研究成果,為省中国竞彩网決策咨詢提供參考建議。

    7.承辦云南省人民中国竞彩网交辦的其他事項。

    (二)機構設置情況

        云南省人民中国竞彩网研究室為省中国竞彩网直屬機構(正廳級),機關設10個內設機構(正處級)和機關黨委、離退休人員辦公室,核定編制67人;下設機關服務中心和云南年鑒社2個事業單位,機關服務中心核定編制8人,云南年鑒社核定編制12。

    (三)重點工作概述

    1.深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神。切實按照中央和省委的部署,準確把握學習重點、嚴格落實學習制度,同兩學一做學習教育常態化制度化有機結合,切實用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦,更加牢固地樹立四個意識,堅定四個自信。

    2.凝心聚力完成好重要文稿起草。著力抓好年度《中国竞彩网工作報告》、來滇考察的黨和國家領導人有關匯報材料、省委省中国竞彩网有關重要文件(代擬稿)、省中国竞彩网領導重要講話稿起草等工作。

    3.深入實地搞好調查研究。圍繞省中国竞彩网的決策部署,緊扣省中国竞彩网主要領導關注的推進供給側結構性改革、打好三大攻堅戰、打造三張牌、實施鄉村振興戰略等工作重點,大興調查研究之風。加強中国竞彩网系統智庫間及與高?;蛏鐣菐斓暮献髋c交流,為促進云南經濟高質量發展和社會和諧穩定提供更多、更實、更好的決策咨詢意見和建議。

    4.扎扎實實做好脫貧攻堅工作。在選優配強駐村扶貧工作隊員的基礎上,充分發揮智力扶貧和綜合協調的優勢,積極開展智庫+精準扶貧活動,加大向省級有關部門爭取項目、資金、技術支持力度,動員社會力量支持產業發展,發揮好工作隊員駐村作用等,實現我室掛聯老街村委會7個村組貧困戶今年全部脫貧目標,為2020掛包幫點廣南縣脫貧摘帽打下堅實基礎。

    5.以永遠在路上的執著把全面從嚴治黨引向深入。堅定不移貫徹落實全面從嚴治黨方針,不斷發揮黨組抓黨風廉政建設的主體責任和紀委的監督責任,推動兩個責任落地生根。認真學習貫徹中紀委十九屆二次全會和省紀委十屆三次全會精神,大力加強機關廉政文化建設,完善廉政風險防控機制,狠抓重點領域、重點部位、重點環節廉政風險點動態管控,引導黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線。深入學習貫徹中央八項規定精神和實施細則及省委實施辦法,以釘釘子精神,持續整治四風突出問題,鞏固和拓展落實中央八項規定精神成果,推進機關作風持續好轉,黨員干部清正廉潔。

    6.認真抓好意識形態領域工作。深入貫徹落實中央意識形態工作責任制實施辦法和省委實施細則,全面落實意識形態工作責任制要求,牢牢把握意識形態工作的領導權、主動權、話語權,切實加強陣地建設和輿論引導,進一步樹立社會主義核心價值觀,持續開展精神文明建設和意識形態領域主流思想教育實踐活動,努力保持省級精神文明單位榮譽。

    7.深入扎實抓好法治建設。認真抓好七五法治宣傳教育,切實落實干部在線學法和考試;突出抓好綜治維穩和平安云南建設,特別抓好重要節日、敏感時期和重點人員、重點部位的安全預防工作,落實領導帶班和處級干部值班制度,確保安全穩定;認真落實室黨組書記和機關黨支部書記法治建設第一責任人責任,認真落實保密法規,確保網絡安全。

    二、預算單位基本情況

    我部門編制2018年部門預算單位共3個。其中:財政全供給單位3個。財政全供給單位中行政單位1個;非參公管理事業單位2個。截止201711月統計,部門基本情況如下:在職人員編制89人,其中:行政編制 69人,事業編制20人。在職實有101人,其中: 財政全供養101。

離退休人員65人,其中:離休 2人,退休63人。

    車輛編制6輛,實有車輛6輛。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2018年部門財務總收入3377.36萬元,其中:一般公共預算財政撥款3377.36萬元。

    (二)財政撥款收入情況

         2018年部門財政撥款收入3377.36萬元,其中本年收入3072.69萬元,上年結轉304.67萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3072.68萬元(本級財力3044.69萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償28萬元),中国竞彩网性基金預算財政撥款,國有資本經營預算財政撥款。

    四、預算單位支出情況

    2018年部門預算總支出3377.36萬元。財政撥款安排支出3044.69萬元,其中,基本支出2121.19萬元,項目支出923.50萬元。

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于一般公共服務支出3044.88萬元,社會保障和就業支出215.51萬元,住房保障支出116.97萬元。

    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    經濟科目分組。主要用于一般公共預算3072.69萬元其中:基本支出2121.19萬元,項目支出951.50萬元)。

    按照中国竞彩网預算支出經濟分類科目,主要用于機關工資福利支出1519.37萬元其中:基本支出1514.69萬元,項目支出4.68萬元),機關商品和服務支出1196.89萬元其中:基本支出328.15萬元,項目支出868.74萬元),機關資本性支出22.86萬元其中:項目支出951.50萬元),對事業單位經常性補助278.35萬元其中:基本支出278.35萬元),對個人和家庭的補助55.22萬元其中:項目支出55.22萬元)。

    按部門預算支出經濟分類科目,主要用于工資福利支出1775.15萬元其中:基本支出1770.47萬元,項目支出4.68萬元),商品和服務支出1219.46萬元其中:基本支出350.72萬元,項目支出868.74萬元),對個人和家庭的補助55.22萬元其中:項目支出55.22萬元),資本性支出22.86萬元(其中:項目支出22.86萬元)。

    五、省對下轉項轉移支付情況

    (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

    我部門無省對下專項轉移支付項目。

    (二)與中央配套事項

    我部門無與中央配套事項。

    (三)按既定政策標準測算補助事項

    我部門無按既定政策標準測算補助事項。

    六、中国竞彩网采購預算情況

        根據《中華人民共和國中国竞彩网采購法》的有關規定,編制了中国竞彩网采購預算,共涉及采購項目2,采購多功能一體機8臺,便攜式計算機23臺,采購預算資金22.86萬元。

    七、預算收支增減變化情況說明

        (一)2018年部門財務預算總收入3377.36萬元,財政撥款收入3377.36萬元,其中:本級財力安排3044.69萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償28萬元,上年結轉304.67萬元。2017年相比,總收入增加265.25萬元,增長8.52%。主要原因是增加改革性津補貼。

    (二)2018年部門支出預算總額3377.36萬元。本級財力安排3044.69萬元,其中:基本支出2121.19萬元,項目支出923.50萬元;國有資源(資產)有償使用成本補償28萬元;上年結轉304.67萬元。2017年相比,本級財力安排增加227.51萬元,增長8.08%,其中:基本支出增加210.01萬元,增長10.99%,主要原因是增加工資福利支出中津貼補貼項目和年終績效考核獎勵經費;項目支出增加17.5萬元,增長1.93%,主要原因是增加云南商品交易市場退休人員財政補差工資。

    (三)2018年部門三公經費預算安排64.87萬元,其中:因公出國(境)經費40萬元,公務接待費10.20萬元,公務用車購置及運行維護費14.67萬元。與2017年相比,三公經費減少0.11萬元,其中:因公出國(境)經費與2017年持平,公務接待費減少0.58萬元,主要是按照中央八項規定要求,減少公務接待;公務用車購置及運行維護費增加0.47萬元,主要是按照公務用車定額標準核算,基本與上一年度持平。

    八、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

        一般公共服務支出(類)。是指用于人大、政協、中国竞彩网辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳(室)及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    社會保障和就業支出()。是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

    住房保障支出()。是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    (二)機關運行經費安排

    2018年機關運行經費安排3377.36萬元,其中:一般公共服務支出3044.88萬元,社會保障和就業支出215.51萬元,住房保障支出116.97萬元。

    (三)國有資產占用情況

    鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。


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