云南省人民中国竞彩网研究室2017年度部門決算

 

第一部分云南省人民中国竞彩网研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、中国竞彩网性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分云南省人民中国竞彩网研究室概況

一、主要職能

云南省人民中国竞彩网研究室為省中国竞彩网直屬機構(正廳級),機關設10個內設機構(正處級)和機關黨委、離退休人員辦公室,下設云南年鑒社、機關服務中心2個事業單位。

(一)主要職能

1.部門職能

1)負責起草中国竞彩网工作報告和省中国竞彩网重要文件,參與起草省委重要文件。

2)負責起草省中国竞彩网領導同志重要講話等文稿。

3)圍繞省委、省中国竞彩网中心工作和重大部署,對全面深化改革和經濟社會發展中的重大問題開展調查研究和決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見。

4)加強對國內外、省內外經濟形勢和社會發展政策的分析研究,提出政策性建議和咨詢意見。。

5)收集、整理、分析省內外經濟社會發展的重要信息和動態,為省中国竞彩网決策提供參考建議。

6)收集、分析、運用各類智庫研究成果,為省中国竞彩网決策咨詢提供參考建議。

7)承辦云南省人民中国竞彩网交辦的其他事項。

(二)2017年度重點工作任務介紹

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,緊緊圍繞省委、省中国竞彩网中心工作,按照省第十次黨代會部署和省委十屆二次全會決策部署,不斷強化文稿服務和決策咨詢研究工作的主業意識,決策咨詢服務工作再上臺階,扶貧攻堅工作扎實推進。

1)文稿服務取得新突破。一是圓滿完成《中国竞彩网工作報告》及背景材料的起草任務,提交2017年“兩會”審議和協商的中国竞彩网工作報告得到了與會代表和政協委員的一致好評。二是高標準完成省中国竞彩网領導重要文稿起草任務。全年起草各類重要文稿400余篇,獲得省中国竞彩网領導的批示和肯定。三是認真做好錄音整理工作。完成省中国竞彩网主要領導“在全省一季度經濟形勢分析會議上的講話”“在部分州市脫貧攻堅‘找問題、補短板、促攻堅’專項行動座談會上的講話”等100余篇重要會議講話的錄音整理工作,較好地發揮了以文輔政作用,促進全省經濟社會發展做出積極貢獻。

2)課題研究和調研工作取得新成果。全年完成研究課題和調研課題38項,開展重大調研85項(次),其中《重慶咖啡交易中心調研報告》得到省委主要領導批示;《關于我省加快信息化建設推動信息產業發展面臨的問題及對策建議》《云南城市垃圾處理路在何方》《完善孟中印緬經濟走廊合作機制調研報告》等7項調研報告得到省中国竞彩网分管領導批示;《云南省集中打造重點優勢產業研究》獲云南省第二十次哲學社會科學優秀成果一等獎。一大批針對性和可操作性強的政策建議,為省委、省中国竞彩网科學決策提供了有力支撐。

3)政務服務水平有了新提升。一是較好地完成了省中国竞彩网領導出席全國“兩會”、向中央和國務院有關部委匯報銜接工作、參加外交部云南全球推介會、出席泛珠三角區域行政首長論壇等重要活動的文稿服務。二是圓滿完成了省中国竞彩网主要領導在省“兩會”期間、中国竞彩网工作報告征求意見、審議過程中,以及赴州市、省級部門和企事業單位調研的文稿服務工作。三是結合我省去年以來經濟社會發展的實際,及時召開全省中国竞彩网系統研究室經濟工作座談會,對全省和各州市前三季度經濟運行形勢進行綜合分析研判,提出對全省及地方經濟繼續保持持續健康發展的有效措施和辦法,應用到中国竞彩网工作報告和重要文稿及決策咨詢建議中。

4)脫貧攻堅工作取得新進展。形成了《關于深入扎實做好脫貧攻堅“掛包幫”“轉走訪”工作的建議》《省中国竞彩网研究室關于幫助廣南縣南屏鎮老街村加強基層黨組織建設的建議》等調研報告,成為全室精準扶貧和開展共建活動的重要依據和具體措施。黨組班子成員先后3次與廣南縣委、縣中国竞彩网領導面對面研究脫貧攻堅工作,圍繞扶貧工作責任清單,4名黨組成員6次深入廣南縣南屏鎮老街村委會的龍毛、龍乜等7個村組,深入走訪建檔立卡貧困戶和年度脫貧戶,加大對貧困對象精準識別和動態管理。組織13個黨支部分別與廣南縣南屏鎮老街村委會6個黨支部開展結對共建,與67個建檔立卡貧困戶結成了幫扶對子。2017年,我室直接投入用于掛聯村戶和扶貧工作資金共計45.71萬元,為貧困學生捐贈了價值2.98萬元的愛心圖書和體育健身器材。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入云南省人民中国竞彩网研究室2017年度部門決算編報的單位共3個。其中:行政單位1個,其他事業單位2個。分別是:

1.行政單位:云南省人民中国竞彩网研究室

2.事業單位:云南省人民中国竞彩网研究室機關服務中心

3.事業單位:云南年鑒社

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省人民中国竞彩网研究室2017年度末實有人員編制89人。其中:行政編制69人,事業編制20人;在職在編實有行政人員84人(含行政工勤人員2人),事業人員17人。

離退休人員64人。其中:離休2人,退休62人。

實有車輛編制6輛,在編實有車輛6輛。

第二部分2017年度部門決算表

詳見附件

第三部門2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

省中国竞彩网研究室2017年總收入3352.46萬元,其中,一般公共預算財政撥款3147.12萬元、占總收入94%;外協課題研究經費其他收入65萬元、占總收入2%;云南年鑒社收到省機關事務管理局撥入專項印刷費140萬元、占總收入4%;上年結余718萬元全部是屬于公共財政撥款。2017年財政撥款收入3147.12萬元,與2016年相比增加204.29萬元增加6.94%,主要原因是我室2017年新增規范改革性補貼,機關養老保險和職業年金繳納、增加機關績效考核獎金,所以,比去年有所增加。

二、支出決算情況說明

支出2908.78萬元,其中:基本支出2111.47萬元(工資福利支出及人員經費支出1759.42萬元,占基本支出83.33%;日常公用經費支出352.05萬元,占基本支出16.67%)。占總支出72.59%;項目支出797.3萬元,占總支出27.41%。云南年鑒社專項印刷費支出33.41萬元,占項目支出4.19%

云南省人民中国竞彩网研究室2017年度支出合計2908.78萬元。其中:基本支出2111.47萬元,占總支出的72.59%;項目支出797.3萬元,占總支出的27.41%(其中:云南年鑒社專項印刷費支出33.41萬元,占項目支出4.19%);。與上年對比減少59.68萬元,主要原因是我室2017年新增規范改革性補貼,機關養老保險和職業年金繳納、增加機關績效考核獎金,所以,比去年有所增加;項目支出減少10.13%,年末結轉結余638.81萬元,其中:一般公共財政預算撥款結余減少36.49萬元,主要一是按照省領導要求,研究供給側結構調整課題,增加省長課題研究經費跨年度使用,共結轉304.67萬元;研究室重大課題研究項目經費有部分也需跨年度研究使用。二是按照省財政廳關于盤活存量資金相關文件,上繳研究室2015-2016年存量資金。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障云南省人民中国竞彩网研究室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2111.47萬元。與上年對比增加30.23萬元,主要原因是2017年新增規范改革性補貼,機關養老保險和職業年金繳納、增加機關績效考核獎金,所以,比去年有所增加。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出屬于工資福利支出占基本支出的83.33%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的16.67%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障云南省人民中国竞彩网研究室機關、下屬事業單位等為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作等項目經費支出797.30萬元。與上年對比減少85.88萬元,主要原因是研究供給側結構性改革調整課題,增加省長課題研究經費跨年度使用,共結轉304.67萬元;研究室重大課題研究項目經費有部分也需跨年度研究使用。具體項目開支主要用于:因公出國(境)專項經費開支11.41萬元(不含赴臺灣、越南、老撾、緬甸費用)、中国竞彩网口課題研究經費開支342.15萬元、省長課題專項研究經費開支242.10萬元、云南年鑒出版經費開支33.41萬元、省中国竞彩网領導集體學習工作經費開支1萬元、云南落實“三大定位”實踐及推進研究經費開支8.04萬元、研究室機關后勤保障及扶貧工作經費37萬元、云南省商品交易市場人員經費開支41.69萬元、國家發改委云南推動孟中印緬走廊先行領域研究經費支出4.35萬元;省機關事務管理局撥入“云南未來五年特色城鎮研究”經費支出2.56萬元;省林業廳撥入“香格里拉普達措國家公園體制試點評估研究”經費支出1.84萬元;云南科技人員流動配置機制研究經費開支2.47萬元、云南產業優化升級科技支撐研究經費開支0.72萬元、公務員履職能力提升培訓經費開支5萬元、外協課題研究經費開支63.57萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省人民中国竞彩网研究室2017年度一般公共預算財政撥款支出2796.49萬元,占本年支出合計的96.14%。與上年對比減少66.62萬元,主要原因是研究供給側結構性改革調整課題,增加省長課題研究經費跨年度使用,共結轉304.67萬元;研究室重大課題研究項目經費有部分也需跨年度研究使用。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出2412.30萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.26%。主要用于基本工資、津補貼、辦公經費等基本支出1728.91萬元、因公出國(境)專項經費開支11.41萬元(不含赴臺灣、越南、老撾、緬甸費用)、中国竞彩网口課題研究經費開支342.15萬元、省長課題專項研究經費開支242.10萬元、省中国竞彩网領導集體學習工作經費開支1萬元、云南落實“三大定位”實踐及推進研究經費開支8.04萬元、研究室機關后勤保障及扶貧工作經費37萬元、云南省商品交易市場人員經費開支41.69萬元。

2.科學技術(類)支出3.19萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于云南科技人員流動配置機制研究經費開支2.47萬元、云南產業優化升級科技支撐研究經費開支0.72萬元。

3.社會保障和就業(類)支出251.05萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.98%。主要用于離休人員工資和機關事業單位養老保險繳費支出。

4.住房保障(類)支出129.96萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.65%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

()“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

云南省人民中国竞彩网研究室2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為52.04萬元,支出決算為26.35萬元,完成預算的50.63%。其中:因公出國(境)費支出決算為11.41萬元,因公出國(境)專項經費支出決算為11.41萬元,完成專項預算的28.53%;公務用車購置及運行費支出決算為11.69萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為3.26萬元,完成預算的30.24%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是:2017年完成省級機關公務用車制度改革,公車運行維護費大幅降低;嚴格執行中央八項規定和中央關于厲行節約的有關規定,公務接待費用大幅降低;2017年共組織2個團組,分別是赴澳大利亞參加“農業合作交流團”和赴英國、德國參加學習公務員管理體制建設團組,由于中央相關要求,兩個出訪團組均取消。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少25.29萬元,減少48.97%。其中:因公出國(境)費支出決算減少22.41萬元,減少66.26%;公務用車購置及運行費支出決算減少2.77萬元,下降19.16%;公務接待費支出決算減少0.1萬元,下降2.98%。2017年度“三公”經費支出決算減少的主要原因是:根據中央八項規定及厲行節約相關要求,“三公”經費比去年相比有大幅度減少;2017年共組織2個團組,分別是赴澳大利亞參加“農業合作交流團”和赴英國、德國參加學習公務員管理體制建設團組,由于中央相關要求,兩個出訪團組均取消。

()“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出11.41萬元,占43.30%;公務用車購置及運行維護費支出11.69萬元,占44.30%;公務接待費支出3.26萬元,占12.30%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出11.41萬元。2017年共組織2個團組,分別是赴澳大利亞參加“農業合作交流團”和赴英國、德國參加學習公務員管理體制建設團組,由于中央相關要求,兩個出訪團組均取消;1人參加國務院研究室組織的赴德國“科技創新推動新舊動能轉換培訓班”、1人參加“滇緬經貿合作出訪團”、1人參加省委組織部組織的赴新加坡“領導干部專題研修班”,共支出經費11.41萬元,與上年相比減少22.41萬元,減少66.28%

2.公務用車購置及運行維護費支出11.69萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。本年度未購置公務用車。

公務用車運行支出11.69萬元。主要用于研究室領導和處(室)干部職工公務活動、開展調研、接待、離退休老干部服務所產生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年度云南省人民中国竞彩网研究室開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。

3.公務接待費支出3.26萬元。其中:國內公務接待支出3.26萬元。主要用于邀請國務院研究室、國務院發展研究中心、北京大學、上海財經大學等知名專家來昆授課,接待國務院發展研究中心和各?。ㄊ?、區)中国竞彩网研究室(發展研究中心)、州(市)中国竞彩网研究室(發展研究中心)60批次,296人次,根據中央八項規定及厲行節約相關要求,接待費比去年相比有大幅度減少。經費支出較2016年減少0.1萬元,減少3.13%。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

()機關運行經費支出情況

云南省人民中国竞彩网研究室2017年機關運行經費支出351.30萬元,與上年對比減少46.37萬元,主要原因是根據中央八項規定及厲行節約相關要求,大幅壓縮機關運行經費支出。機關運行經費主要用于機關辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、會議費、培訓費等支出。

(二)國有資產占用情況

截止20171231日,省中国竞彩网研究室資產總額2926.12萬元,其中,流動資產963.50萬元,固定資產1965.17萬元(累計折舊及減值準備2.55萬元)。與上年度相比,資產增加513.5萬元,增加21.28%;資產增加主要原因是2017年財政應返還額度增加304.67萬元,購置電腦等固定資產。出租房屋1316.28平方米,賬面原值1205.7萬元,實現資產使用收入37萬元。

填報說明:

1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+汽車+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

(三)中国竞彩网采購支出情況

云南省人民中国竞彩网研究室2017年度中国竞彩网采購決算支出30.30萬元。主要用于購置電腦、固定資產管理設備、打印機、傳真機一體機等辦公設備。

(四)其他重要事項情況說明

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

 

第四部分名詞解釋

1.公共預算:指中国竞彩网憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面預算。

2.預算績效管理:預算績效是指預算資金所達到的產出和結果。預算績效管理是中国竞彩网績效管理的重要組成部分,是一種以支出結果為導向的預算管理模式。它強化中国竞彩网預算為民服務的理念,強調預算支出的責任和效率,要求在預算編制、執行、監督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果,要求中国竞彩网部門不斷改進服務水平和質量,花盡量少的資金、辦盡量多的實事,向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務,使中国竞彩网行為更加務實、高效。推進預算績效管理,有利于提升預算管理水平、增強單位支出責任、提高公共服務質量、優化公共資源配置、節約公共支出成本。

預算績效管理是一個由績效目標管理、績效運行跟蹤監控管理、績效評價實施管理、績效評價結果反饋和應用管理共同組成的綜合系統。推進預算績效管理,要將績效理念融入預算管理全過程,使之與預算編制、預算執行、預算監督一起成為預算管理的有機組成部分,逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制。

3.國有資源(資產)有償使用收入:指國家機關、實行公務員管理的的事業單位、代行中国竞彩网職能的社會團體以及其他組織的固定資產和無形資產,出租、出售、轉讓等取得的收入。包括場地和礦區使用費收入、特種礦產品出售收入、專項儲備物資銷售收入、利息收入、非經營性國有資產收入、出租車經營權有償出讓和轉讓收入和其他國有資源(資產)有償使用收入。

出處:云南省中国竞彩网信息公開門戶網站云南省人民中国竞彩网研究室

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